第一部分泸州市残疾人联合会概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益；团结教育残疾人；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置

设3个内设机构，主要有办公室、组织宣传发展科和康复教育就业科。

（三）2018年重点工作

推进新时代“量体裁衣”式残疾人服务；大力实施“民生工程”；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生；贫困家庭脑瘫儿童康复救助；残疾人家庭无障碍改造；帮扶残疾人脱贫；组团参加四川省第九届残疾人运动会等。

二、部门预算单位构成

泸州市残疾人联合会下属一级预算单位1个，其中其他事业单位2个，主要包括泸州市残疾人劳动就业服务所和泸州市残疾人康复中心。

第二部分泸州市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市残联2018年收入预算总额为1441.04万元，较上年预算增加627.96万元、增长77.24%，增长的主要原因是增加组队参加四川省第九届残疾人运动会经费200.00万元、泸州市残疾人综合服务管理平台建设经费380.00万元、残疾儿童康复机构评估以及业务培训15.00万元、专门协会及社会组织工作经费10.00万元等。其中：当年财政拨款收入1441.04万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

市残联2018年支出预算1441.04万元，较上年预算增加627.96万元、增长77.24%，增长的主要原因是增加组队参加四川省第九届残疾人运动会经费200.00万元、泸州市残疾人综合服务管理平台建设经费380.00万元、残疾儿童康复机构评估以及业务培训15.00万元、专门协会及社会组织工作经费10.00万元等。其中：人员支出203.3万元、占14.11%，日常公用支出28.83万元、占2%，对个人和家庭的补助支出4.11万元、占0.29%，项目支出1204.8万元、占83.61%。

二、财政拨款收支情况

市残联2018年财政拨款收支总预算1441.04万元（其中一般公共预算拨款1441.04万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加627.96万元、增长77.24%，增长的主要原因是增加组队参加四川省第九届残疾人运动会经费200.00万元、泸州市残疾人综合服务管理平台建设经费380.00万元、残疾儿童康复机构评估以及业务培训15.00万元、专门协会及社会组织工作经费10.00万元等。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1441.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1416.22万元、医疗卫生与计划生育支出7.42万元、住房保障支出17.40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2018年一般公共预算当年拨款1441.04万元，比上年预算数增加627.96万元，变动的主要原因是增加组队参加四川省第九届残疾人运动会经费200.00万元、泸州市残疾人综合服务管理平台建设经费380.00万元、残疾儿童康复机构评估以及业务培训15.00万元、专门协会及社会组织工作经费10.00万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1416.22万元，占预算总额的98.28%；医疗卫生与计划生育支出7.42万元，占预算总额的0.52%；住房保障支出17.40万元，占预算总额的1.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出1416.22万元。主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人救急、残疾人体育等项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2018年一般公共预算基本支出236.24万元，其中：人员经费203.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数13.70万元，因公出国（境）经费3.50万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费5.20万元，其中公务用车运行维护费5.20万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

本年度拟安排出国（境）1人次，主要包括出国人员国际差旅费、培训费、住宿费、伙食费等，其目的主要是出国开展交流。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于各种业务交流和调研。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化

（四）公务用车购置费较上年预算无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费5.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市残联2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市残联2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年泸州市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算28.83万元，比上年预算增加5.33万元、增长22.68%，变动的主要原因是机关工作人员增加1人。

（二）政府采购情况

2018年市残联安排政府采购预算383.875万元，比上年预算增加383.875万元，主要用于泸州市残疾人综合服务管理平台建设经费380万元、办公电脑采购正版操作系统和办公软件3.875万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年市残联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年市残联100万元以上项目有2个，即：泸州市残疾人综合服务管理平台建设项目和四川省第九届残疾人运动会项目。两个项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量。建设泸州市残疾人管理服务平台，为残疾人提供康复医疗、居家托养、教育资助、社会救助、就业培训等精准信息化服务。组团参加四川省第九届残疾人运动会，做好组织、训练工作，激励残疾人运动员取得好成绩为泸州争光。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：下载

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标